• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 542021 Utierky papierové 55,19 s DPH 16.12.2021 Papera s.r.o. 17.12.2021
    Faktúra 212308 CO 4Q 90,00 s DPH 17.12.2021 BTS-PO s.r.o. 17.12.2021 17.12.2021
    Faktúra 472021 strava žiakov 53,30 s DPH 04.12.2021 Obec Kendice 06.12.2021 10.12.2021
    Faktúra 4427756587 Zemný plyn 336,20 s DPH 08.12.2021 innogy Slovensko s.r.o. 10.12.2021 10.12.2021
    Zmluva z-2013 e-testovanie s DPH 21.06.2013 Núcem 21.06.2013
    Objednávka 19719 Samsung Clear View Cover Galaxy 33,98 s DPH 06.12.2021 Axdata 10.12.2021
    Faktúra 5652309244 Telefón paušal 6,00 s DPH 08.12.2021 Orange Slovensko a.s. 10.12.2021 10.12.2021
    Faktúra 8295569657 Telefón paušal 29,00 s DPH 08.12.2021 Slovak Telekom 10.12.2021 10.12.2021
    Faktúra 8295411951 Telefón paušal 30,59 s DPH 08.12.2021 Slovak Telekom 10.12.2021 10.12.2021
    Faktúra 8445032900 Elektrina - dodávka a distribúcia 49,00 s DPH 08.12.2021 Východoslovenská energetika a.s. 10.12.2021 10.12.2021
    Objednávka 512021 Prístup do databázy ALF SK 299,00 s DPH 03.12.2021 PcProfi 10.12.2021
    Objednávka ES2129199 hygienické potreby 315,19 s DPH 15.12.2021 Papera s.r.o. 17.12.2021
    Objednávka 223340859184 pomôcky na fyziku a techniku 229,76 s DPH 30.11.2021 Meló-Diak Slovakia 03.12.2021
    Objednávka 12764 seminár 30,00 s DPH 13.12.2021 Centrum inkluzívneho vzdelávania 17.12.2021
    Faktúra 210110 plyn 3 921,44 s DPH 09.12.2021 Obec Kendice 13.12.2021 17.12.2021
    Objednávka 202192168 pomôcky na TV 396,54 s DPH 07.12.2021 Košik - siete 10.12.2021
    Faktúra 7293910051 Elektrina 205,64 s DPH 11.12.2021 Východoslovenská energetika a.s. 13.12.2021 17.12.2021
    Objednávka 532021 oprava tlačiarne 96,00 s DPH 03.12.2021 Autocont 10.12.2021
    Faktúra 2500513912 vodne, stočné 508,93 s DPH 22.04.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnost 29.04.2022 22.04.2022
    Faktúra 2022009 strava žiakov 871,00 s DPH 03.05.2022 Jozef Leško 06.05.2022 06.05.2022
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/691