• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 329/2022 seminár 45,00 s DPH 15/2022 19.05.2022 Judr. Danica Bedlovičová 19.05.2022 20.05.2022
    Objednávka 15/2022 seminár 45,00 s DPH 18.05.2022 Judr. Danica Bedlovičová 20.05.2022
    Faktúra 202217 výmena výlevky a odpadu 85,00 s DPH 14/2022 18.05.2022 Peter Mikolaj 19.05.2022 20.05.2022
    Faktúra 8305509183 Poplatok za telekomunikačné služby 29,00 s DPH 16.05.2022 Slovak Telekom 16.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 2022050409 čistenie šachty 210,00 s DPH 13/2022 13.05.2022 MP Kanal 16.05.2022 20.05.2022
    Faktúra 7293362808 Elektrina 166,07 s DPH 13.05.2022 Východoslovenská energetika a.s. 16.05.2022 13.05.2022
    Faktúra 70759948 Virtuálna knižnica 2022/04 20,70 s DPH 13.05.2022 KOMENSKY s.r.o. 16.05.2022 13.05.2022
    Faktúra 8424126790 Elektrina - dodávka a distribúcia 47,00 s DPH 09.05.2022 Východoslovenská energetika a.s. 16.05.2022 13.05.2022
    Faktúra 5675358065 Telefón paušal 6,00 s DPH 09.05.2022 Orange Slovensko a.s. 16.05.2022 13.05.2022
    Faktúra 4487596120 Zemný plyn 381,40 s DPH 06.05.2022 innogy Slovensko s.r.o. 16.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 8305347855 Poplatok za telekomunikačné služby 30,00 s DPH 06.05.2022 Slovak Telekom 16.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 2022010639 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 241,34 s DPH ES2210701 05.05.2022 Papera s.r.o. 06.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 2110009901 poistne majetok 342,40 s DPH 05.05.2022 Premium Insurance Company Limited 06.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 2022065 Služby projektové riadenie 260,00 s DPH 05.05.2022 Mgr. Pavol Kalmár 06.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 31/2022 strava žiakov 127,40 s DPH 04.05.2022 Obec Kendice 06.05.2022 06.05.2022
    Faktúra 2022009 strava žiakov 871,00 s DPH 03.05.2022 Jozef Leško 06.05.2022 06.05.2022
    Objednávka ES2210701 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 241,33 s DPH 03.05.2022 Papera s.r.o. 06.05.2022
    Objednávka 13/2022 čistenie šachty 210,00 s DPH 02.05.2022 MP Kanal 06.05.2022
    Faktúra 22109156 kriedy 79,08 s DPH 43920 29.04.2022 Fuego 29.04.2022 06.05.2022
    Objednávka 43920 kriedy 79,08 s DPH 29.04.2022 Fuego 06.05.2022
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/691